E arşiv faturada istisna nasıl belirtilir?

E arşiv faturada istisna nasıl belirtilir?

E-arşiv faturada istisna belirtmek için aşağıdaki adımlar izlenir:

• Fatura üzerinde bulunan e-fatura veya e-arşiv fatura bilgileri ekranına giriş yapılır

• Fatura tipi olarak “istisna fatura” tipi seçilir

• Açılan ekrandan istisna kodları seçilir

• Fatura kalem bilgilerinde bulunan 0 KDV ile girilen ürün veya hizmetin KDV istisna kodu seçilir

• “Ayrıntılar” bölümünde bulunan KDV istisna kodu alanında, satırda seçilmiş olan KDV istisna kodu otomatik olarak gelir

• Birden fazla KDV’den muaf ürün bulunuyorsa ve bu iki satırın istisna kodları birbirinden farklı ise “Ayrıntılar” bölümünde “350 diğerleri” kodu seçilir

E-arşiv istisna faturası düzenlenirken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen istisna kodlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde faturaya eklenmesi gerekir

E-arşiv istisna faturası ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklar kullanılabilir:

• ikas.com;
• uyumsoft.com;
• griportal.com

E-fatura ile e-arşiv fatura arasındaki fark nedir?

E-fatura ile e-arşiv fatura arasındaki temel farklar şunlardır: E-fatura: Sadece e-fatura mükellefi olan şirketler arasında kullanılır. Fatura, elektronik ortamda alıcısına iletilir ve kağıt çıktı alınamaz. UBL-TR formatı zorunludur. Gönderilen her fatura önce Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) iletilir. E-arşiv: E-fatura mükellefi olmayan firmalara ve son kullanıcılara gönderilir. Fatura hem elektronik ortamda hem de kağıt çıktı olarak iletilebilir. Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir. GİB'e yalnızca ay sonlarında bir rapor ile bilgi verilir. Ayrıca, e-arşiv fatura kullanabilmek için önceden e-fatura sistemine dahil olmak gerekmekteydi, ancak yapılan düzenlemelerle artık özel entegratörler aracılığıyla e-arşiv fatura kesilebilir.

E arşiv fatura keserken nelere dikkat edilmeli?

E-Arşiv fatura keserken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır: Alıcı Bilgileri: Nihai tüketicilere düzenlenecek e-Arşiv faturalarda, müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası veya T.C. Kimlik Numarası (TCKN) bulunmalıdır. Fatura Tutarı: 2025 yılı için 9.900 TL’yi aşan faturalarda bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi, belge başına özel usulsüzlük cezasına neden olabilir. Fatura Tasarımı: Fatura tipinin "İnternet e-Arşiv Faturası" olarak seçilmesi ve iade bölümlerinin tasarımdan çıkarılmaması gerekmektedir. Yasal Uyumluluk: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı güncel tebliğlerin takip edilmesi ve tutar sınırlarına dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca, e-Arşiv faturaların, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi ve alıcı tarafa iletilmesi gerekmektedir.

E arşiv istisna faturası KDV'siz kesilir mi?

Evet, e-arşiv istisna faturası KDV'siz olarak kesilebilir. Bunun için, fatura tipi olarak "istisna fatura" seçilmeli ve fatura kalem bilgilerinde KDV oranı 0 olarak girilmelidir.

E-Arşiv fatura gider olarak nasıl işlenir?

E-Arşiv faturaların gider olarak işlenmesi için, vergiler dahil 3.000 TL ve üzeri tüm faturaların 01.01.2025 tarihinden itibaren e-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. E-Arşiv faturaların gider olarak işlenmesi ve muhasebe kayıtlarına alınması için aşağıdaki adımlar izlenebilir: Özel entegratör veya GİB portalı kullanımı: E-fatura kullanıcısı olmadan özel entegratörler aracılığıyla e-Arşiv fatura düzenlenebilir. Fatura bilgilerinin kaydedilmesi: E-Arşiv fatura bilgileri, muhasebe yazılımlarına veya sistemlerine kaydedilir. Gider kaydı: Fatura tutarları, ilgili gider hesaplarına kaydedilerek muhasebe kayıtlarına işlenir. E-Arşiv faturaların iptali, alıcının faturayı aldığı tarihten itibaren 8 günlük süre içinde yapılabilir.

E-arşiv faturada etgb ne yazılır?

E-arşiv faturada ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile ilgili bilgi, teslimat adresi bölümünde yer alır. ETGB bilgi formunda ayrıca şu bilgiler bulunur: konşimento numarası; ihracatçı firma bilgileri; vergi dairesi ve numarası; ilgili kişi ve irtibat bilgileri; eşyaların cinsi, toplam adedi ve menşei. Mikro ihracat kapsamında düzenlenen e-arşiv faturada, ürün bedeli, sigorta, navlun, banka komisyonu ve paketleme bedelleri yazılabilir.

E arşiv fatura keserken hangi bilgiler girilir?

E-arşiv fatura keserken girilmesi gereken bilgiler: Fatura tipi. Alıcı bilgileri. Fatura tarihi. Mal veya hizmet bilgileri. E-arşiv fatura kesmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu e-Arşiv portalı veya özel entegratör yazılımları kullanılabilir.

E arşiv fatura hata kodları nelerdir?

E-arşiv faturada karşılaşılabilecek bazı hata kodları ve anlamları: 1132: XML dosyası değil. 1133: Zarf ID ve XML dosyasının adı aynı olmalı. 1140: Doküman ayrıştırılamadı. 1150: Schematron kontrol sonucu hatalı. 1162: İmza kaydedilemedi. 1163: Gönderilen zarf sistemde daha önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir. 1170: Yetki kontrol edilmedi. 1180: Adres kontrol edilmedi. 1190: Sistem yanıtı hazırlanamadı. 1200: Zarf başarıyla işlendi. Bu hata kodlarının çözümü için genellikle fatura bilgilerinin ve sistem kayıtlarının kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.